| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RONALDO ZATTI |
| Número do empenho: | 15677 | Data de lançamento: | 21/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GEOMETRIA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA CONSERTO NO VEÍCULO FIORINO JAK 1B36. | 69,30 | 69,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2024 | GEOMETRIA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA CONSERTO NO VEÍCULO FIORINO JAK 1B36. | 69,30 | ||
| 26/11/2024 | LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 69,30 | ||
| 03/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15677/2024 RONALDO ZATTI - 99687 | 65,73 | ||
| 03/12/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 15677/2024 | 3,57 | ||
| TOTAL | 69,30 | 69,30 | 69,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 03/12/2024 | 3,57 | Lançada | |
| TOTAL | 3,57 |
