| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SANDRO AIRES CERUTTI |
| Número do empenho: | 15679 | Data de lançamento: | 22/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 25 Á 29 NOVEMBRO/2024 EM TRATATIVAS EM DIVERSOS MUNISTÉRIOS. | 0,00 | 3.393,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2024 | 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 25 Á 29 NOVEMBRO/2024 EM TRATATIVAS EM DIVERSOS MUNISTÉRIOS. | 3.393,00 | ||
| 22/11/2024 | 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 25 Á 29 NOVEMBRO/2024 EM TRATATIVAS EM DIVERSOS MUNISTÉRIOS. | 3.393,00 | ||
| 22/11/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15679/2024 SANDRO AIRES CERUTTI - 84645 | 3.393,00 | ||
| TOTAL | 3.393,00 | 3.393,00 | 3.393,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
