Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SANDRO AIRES CERUTTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15679 |
Data de lançamento: |
22/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 25 Á 29 NOVEMBRO/2024 EM TRATATIVAS EM DIVERSOS MUNISTÉRIOS. |
0,00 |
3.393,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2024 |
4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 25 Á 29 NOVEMBRO/2024 EM TRATATIVAS EM DIVERSOS MUNISTÉRIOS. |
3.393,00 |
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| 22/11/2024 |
4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 25 Á 29 NOVEMBRO/2024 EM TRATATIVAS EM DIVERSOS MUNISTÉRIOS. |
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3.393,00 |
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| 22/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15679/2024
SANDRO AIRES CERUTTI - 84645 |
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3.393,00 |
| TOTAL |
3.393,00 |
3.393,00 |
3.393,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
