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Última atualização realizada em 26/02/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIANO ALVES MACIEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	15700	Data de lançamento:	22/11/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	PROJETOS PEDAGÓGICOS
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
98.04	Contratação de empresa que concerne à Ofiina de Arte, através de PROJETO MELODIAS QUE SAEM DAS SALAS DE AULA.Conforme projeto em anexo.As horas referem-se ao período de 12 meses.	48,28	4.733,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/11/2024	Contratação de empresa que concerne à Ofiina de Arte, através de PROJETO MELODIAS QUE SAEM DAS SALAS DE AULA.Conforme projeto em anexo.As horas referem-se ao período de 12 meses.	4.733,40
22/11/2024	LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA		4.733,40
03/12/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15700/2024 JULIANO ALVES MACIEL - 85188			4.542,19
03/12/2024	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 15700/2024			191,21
TOTAL		4.733,40	4.733,40	4.733,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	03/12/2024	191,21		Lançada
TOTAL		191,21

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