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Última atualização realizada em 24/12/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 15708 Data de lançamento: 22/11/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE PRONETO ATENDIMENTO (UPA)MES 07/2024 0,00 7.226,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/11/2024 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE PRONETO ATENDIMENTO (UPA)MES 07/2024 7.226,49
22/11/2024 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE PRONETO ATENDIMENTO (UPA)MES 07/2024 7.226,49
28/11/2024 ESTORNO LIQ EMPENHO -7.226,49
28/11/2024 CANCELADO -7.226,49
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.