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Última atualização realizada em 26/11/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15780	Data de lançamento:	22/11/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa:	3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Natureza da despesa:	PAE Nº 008/2024
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL- PAE Nº 008/2024, CONFORME PORTARIA Nº 281 DE 12 DE AGOSTO DE 2024, DOS SERVIÇOS CORTES DE GRAMA REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE MAIO A OUTUBRO DO ANO DE 2023, ATENDENDO O DISPOSTO NA ATA DE REGISTRO Nº 50/2023 DE ABRIL DE ABRIL DE 2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023.	0,00	27.491,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/11/2024	PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL- PAE Nº 008/2024, CONFORME PORTARIA Nº 281 DE 12 DE AGOSTO DE 2024, DOS SERVIÇOS CORTES DE GRAMA REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE MAIO A OUTUBRO DO ANO DE 2023, ATENDENDO O DISPOSTO NA ATA DE REGISTRO Nº 50/2023 DE ABRIL DE ABRIL DE 2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023.	27.491,20
22/11/2024	LIQUIDADO POR CLAUDIA MELO ASSESSORA ADMINISTRATIVA		27.491,20
TOTAL		27.491,20	27.491,20	0,00
SALDO A PAGAR				27.491,20

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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