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Exercício: 2024
Nome do Credor: DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	15780	Data de lançamento:	22/11/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa:	3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Natureza da despesa:	PAE Nº 008/2024
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL- PAE Nº 008/2024, CONFORME PORTARIA Nº 281 DE 12 DE AGOSTO DE 2024, DOS SERVIÇOS CORTES DE GRAMA REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE MAIO A OUTUBRO DO ANO DE 2023, ATENDENDO O DISPOSTO NA ATA DE REGISTRO Nº 50/2023 DE ABRIL DE ABRIL DE 2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023.	0,00	27.491,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/11/2024	PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL- PAE Nº 008/2024, CONFORME PORTARIA Nº 281 DE 12 DE AGOSTO DE 2024, DOS SERVIÇOS CORTES DE GRAMA REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE MAIO A OUTUBRO DO ANO DE 2023, ATENDENDO O DISPOSTO NA ATA DE REGISTRO Nº 50/2023 DE ABRIL DE ABRIL DE 2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023.	27.491,20
22/11/2024	LIQUIDADO POR CLAUDIA MELO ASSESSORA ADMINISTRATIVA		27.491,20
06/12/2024	LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA		27.491,20
06/12/2024	LIQUIDADO EQUIVOCADO		-27.491,20
10/12/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15780/2024 DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA - 110457			26.702,20
10/12/2024	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 15780/2024			789,00
TOTAL		27.491,20	27.491,20	27.491,20
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	10/12/2024	789,00		Lançada
TOTAL		789,00