3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Natureza da despesa:
PAE Nº 008/2024
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL- PAE Nº 008/2024, CONFORME PORTARIA Nº 281 DE 12 DE AGOSTO DE 2024, DOS SERVIÇOS CORTES DE GRAMA REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE MAIO A OUTUBRO DO ANO DE 2023, ATENDENDO O DISPOSTO NA ATA DE REGISTRO Nº 50/2023 DE ABRIL DE ABRIL DE 2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023.
0,00
27.491,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/11/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL- PAE Nº 008/2024, CONFORME PORTARIA Nº 281 DE 12 DE AGOSTO DE 2024, DOS SERVIÇOS CORTES DE GRAMA REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE MAIO A OUTUBRO DO ANO DE 2023, ATENDENDO O DISPOSTO NA ATA DE REGISTRO Nº 50/2023 DE ABRIL DE ABRIL DE 2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023.
27.491,20
22/11/2024
LIQUIDADO POR CLAUDIA MELO ASSESSORA ADMINISTRATIVA
27.491,20
06/12/2024
LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
27.491,20
06/12/2024
LIQUIDADO EQUIVOCADO
-27.491,20
10/12/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15780/2024
DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA - 110457
26.702,20
10/12/2024
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 15780/2024
789,00
TOTAL
27.491,20
27.491,20
27.491,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
