| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 15803 | Data de lançamento: | 22/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024 | 0,00 | 2.721,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2024 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024 | 2.721,70 | ||
| 22/11/2024 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 11/2024 | 2.721,70 | ||
| 22/11/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM **, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: MAN.JUNTA ALIST.MIL. | 136,08 | ||
| 22/11/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: MAN.JUNTA ALIST.MIL. | 225,42 | ||
| 25/11/2024 | Pagamento de Empenho 15803/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 846 | 2.360,20 | ||
| TOTAL | 2.721,70 | 2.721,70 | 2.721,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA - EXECUTIVO | 22/11/2024 | 136,08 | Lançada | |
| INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO | 22/11/2024 | 225,42 | Lançada | |
| TOTAL | 361,50 |
