| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 1586 | Data de lançamento: | 06/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE INTERNET EQUIPE MULTIDICIPLINAR REF. AO MÊS DE JANEIRO | 44,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2024 | SERVIÇOS DE INTERNET EQUIPE MULTIDICIPLINAR REF. AO MÊS DE JANEIRO | 44,60 | ||
| 06/02/2024 | MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 44,60 | ||
| 21/02/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1586/2024 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 4331 | 44,60 | ||
| TOTAL | 44,60 | 44,60 | 44,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
