Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024 |
18.266,73 |
|
|
| 22/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 11/2024 |
|
18.266,73 |
|
| 22/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: MANUT. SERVIÇOS DE TRANSITO |
|
|
64,00 |
| 22/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: MANUT. SERVIÇOS DE TRANSITO |
|
|
483,44 |
| 22/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: MANUT. SERVIÇOS DE TRANSITO |
|
|
499,79 |
| 22/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: MANUT. SERVIÇOS DE TRANSITO |
|
|
982,17 |
| 22/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: MANUT. SERVIÇOS DE TRANSITO |
|
|
1.613,54 |
| 22/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: MANUT. SERVIÇOS DE TRANSITO |
|
|
1.971,67 |
| TOTAL |
18.266,73 |
18.266,73 |
5.614,61 |
| SALDO A PAGAR |
12.652,12 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
