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Exercício: 2024
Nome do Credor: CHARLES QUATRIN	Exportar os Dados

Número do empenho:	1591	Data de lançamento:	06/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A ERECHIM NO DIA 30/01/2024 COM O VEICULO PLACA:JCG4F06,NO Dia 01/02 COM O VEICULO PLACA:IBA4I13 E AIJUI NO DIA 26/01/2024 COM O VEICULO PALCA:GAG5J03,NO TRANSPORTE DE PACIENTES	0,00	220,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2024	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A ERECHIM NO DIA 30/01/2024 COM O VEICULO PLACA:JCG4F06,NO Dia 01/02 COM O VEICULO PLACA:IBA4I13 E AIJUI NO DIA 26/01/2024 COM O VEICULO PALCA:GAG5J03,NO TRANSPORTE DE PACIENTES	220,00
06/02/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		220,00
08/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1591/2024 CHARLES QUATRIN - 97822			220,00
TOTAL		220,00	220,00	220,00
SALDO A PAGAR				0,00