| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 15987 | Data de lançamento: | 22/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGTO REFERENTE MÊS: FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024 | 0,00 | 1.006,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2024 | FOLHA DE PAGTO REFERENTE MÊS: FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024 | 1.006,50 | ||
| 22/11/2024 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 11/2024 | 1.006,50 | ||
| 18/12/2024 | Pagamento de Empenho 15987/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 0 | 1.006,50 | ||
| TOTAL | 1.006,50 | 1.006,50 | 1.006,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
