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Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1600	Data de lançamento:	06/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	72 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Serviços de Mão de obra	44,00	44,00
63.99	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES	32,21	2.060,80
2.00	DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO (SCANER) VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES Finalidade: FIAT PALIO WEEK IQI-8957	50,48	100,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2024	Serviços de Mão de obra SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO (SCANER) VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES Finalidade: FIAT PALIO WEEK IQI-8957	2.205,76
21/02/2024	LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA		2.205,76
07/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1600/2024 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219			2.205,76
07/03/2024	erro			-2.205,76
14/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1600/2024 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219			2.176,78
14/03/2024	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1600/2024			28,98
TOTAL		2.205,76	2.205,76	2.205,76
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	14/03/2024	28,98		Lançada
TOTAL		28,98