| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 16093 | Data de lançamento: | 22/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024 | 0,00 | 4.126,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2024 | FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024 | 4.126,51 | ||
| 22/11/2024 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 11/2024 | 4.126,51 | ||
| 25/11/2024 | Pagamento de Empenho 16093/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 846 | 4.126,51 | ||
| TOTAL | 4.126,51 | 4.126,51 | 4.126,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
