| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JANE MICHELON LTDA |
| Número do empenho: | 16155 | Data de lançamento: | 22/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 245.00 | Cartazes; formato 64 x 44 cm; impressão colorido; papel couchê brilho 115g; Arte a ser enviada pela Secretaria solicitante. | 4,60 | 1.127,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2024 | Cartazes; formato 64 x 44 cm; impressão colorido; papel couchê brilho 115g; Arte a ser enviada pela Secretaria solicitante. | 1.127,00 | ||
| 06/12/2024 | MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM | 1.127,00 | ||
| 11/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16155/2024 JANE MICHELON LTDA - 104689 | 1.104,46 | ||
| 11/12/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 16155/2024 | 22,54 | ||
| TOTAL | 1.127,00 | 1.127,00 | 1.127,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 11/12/2024 | 22,54 | Lançada | |
| TOTAL | 22,54 |
