Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JANE MICHELON LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16155 |
Data de lançamento: |
22/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
11 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 245.00 |
Cartazes; formato 64 x 44 cm; impressão colorido; papel couchê brilho 115g; Arte a ser enviada pela Secretaria solicitante. |
4,60 |
1.127,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2024 |
Cartazes; formato 64 x 44 cm; impressão colorido; papel couchê brilho 115g; Arte a ser enviada pela Secretaria solicitante. |
1.127,00 |
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| 06/12/2024 |
MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM |
|
1.127,00 |
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| 11/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16155/2024
JANE MICHELON LTDA - 104689 |
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1.104,46 |
| 11/12/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 16155/2024 |
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22,54 |
| TOTAL |
1.127,00 |
1.127,00 |
1.127,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
11/12/2024 |
22,54 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
22,54 |
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