| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 16166 | Data de lançamento: | 22/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE JOÃO PAULO II MES 11/2024 | 1.997,30 | 1.997,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2024 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE JOÃO PAULO II MES 11/2024 | 1.997,30 | ||
| 22/11/2024 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE JOÃO PAULO II MES 11/2024 | 1.997,30 | ||
| 10/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16166/2024 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 1.973,33 | ||
| 10/12/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 16166/2024 | 23,97 | ||
| TOTAL | 1.997,30 | 1.997,30 | 1.997,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 10/12/2024 | 23,97 | Lançada | |
| TOTAL | 23,97 |
