Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16174 |
Data de lançamento: |
22/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
62 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.71 |
BOLO DE LARANJA COM COBERTURA |
17,97 |
120,55 |
| 25.00 |
BOLINHO FRITO TIPO CALCA VIRADA |
13,97 |
349,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2024 |
BOLO DE LARANJA COM COBERTURA BOLINHO FRITO TIPO CALCA VIRADA |
469,80 |
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| 26/12/2024 |
PATRICIA BOLSONI FONTANA |
|
469,80 |
|
| 27/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16174/2024
AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA - 93140 |
|
|
469,80 |
| TOTAL |
469,80 |
469,80 |
469,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
