| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 16174 | Data de lançamento: | 22/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 62 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.71 | BOLO DE LARANJA COM COBERTURA | 17,97 | 120,55 |
| 25.00 | BOLINHO FRITO TIPO CALCA VIRADA | 13,97 | 349,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2024 | BOLO DE LARANJA COM COBERTURA BOLINHO FRITO TIPO CALCA VIRADA | 469,80 | ||
| 26/12/2024 | PATRICIA BOLSONI FONTANA | 469,80 | ||
| 27/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16174/2024 AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA - 93140 | 469,80 | ||
| TOTAL | 469,80 | 469,80 | 469,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
