Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: 34 GÁS LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16192 |
Data de lançamento: |
22/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE 12 CARGAS DE GAS P13 PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CFE MEMORANDO No 114/2024 PARECER JURÍDCO No 070/2024 |
1.488,00 |
1.488,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2024 |
AQUISIÇÃO DE 12 CARGAS DE GAS P13 PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CFE MEMORANDO No 114/2024 PARECER JURÍDCO No 070/2024 |
1.488,00 |
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| 22/11/2024 |
AQUISIÇÃO DE 12 CARGAS DE GAS P13 PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CFE MEMORANDO No 114/2024 PARECER JURÍDCO No 070/2024 |
|
1.488,00 |
|
| 03/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16192/2024
34 GÁS LTDA EPP - 98052 |
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1.484,43 |
| 03/12/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 16192/2024 |
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3,57 |
| TOTAL |
1.488,00 |
1.488,00 |
1.488,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
03/12/2024 |
3,57 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
3,57 |
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