Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: 34 GÁS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16195 |
Data de lançamento: |
22/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GÁS P13 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE MEMORANDO No 114/2024 PARECER JURÍDICO No 070/2024 |
124,00 |
124,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2024 |
AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GÁS P13 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE MEMORANDO No 114/2024 PARECER JURÍDICO No 070/2024 |
124,00 |
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| 22/11/2024 |
AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GÁS P13 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE MEMORANDO No 114/2024 PARECER JURÍDICO No 070/2024 |
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124,00 |
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| 04/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16195/2024
34 GÁS LTDA EPP - 98052 |
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104,63 |
| 04/12/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 16195/2024 |
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19,37 |
| TOTAL |
124,00 |
124,00 |
124,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
04/12/2024 |
19,37 |
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Lançada |
| TOTAL |
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19,37 |
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