Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: 34 GÁS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16197 |
Data de lançamento: |
22/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GÁS P13 PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE MEMORANDO No 114/2024 PARECER JURÍDICO No 070/2024 |
124,00 |
124,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2024 |
AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GÁS P13 PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE MEMORANDO No 114/2024 PARECER JURÍDICO No 070/2024 |
124,00 |
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| 22/11/2024 |
AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GÁS P13 PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE MEMORANDO No 114/2024 PARECER JURÍDICO No 070/2024 |
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124,00 |
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| 04/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16197/2024
34 GÁS LTDA EPP - 98052 |
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124,00 |
| TOTAL |
124,00 |
124,00 |
124,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
