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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOAO FRANCISCO ANDREATTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1621 Data de lançamento: 07/02/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 29/01/2024 COM O VEICULO PLACA:IZP4I63, A RODEIO BONITO NO DIA 30/01/2024 E A ERECHIM NO DIA 06/02 COM O VEICULO PLACA: JCG 4F06 NO TRANSPORTE DE PACIENTES 0,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2024 DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 29/01/2024 COM O VEICULO PLACA:IZP4I63, A RODEIO BONITO NO DIA 30/01/2024 E A ERECHIM NO DIA 06/02 COM O VEICULO PLACA: JCG 4F06 NO TRANSPORTE DE PACIENTES 120,00
07/02/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 120,00
08/02/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1621/2024 JOAO FRANCISCO ANDREATTO - 1747 120,00
TOTAL 120,00 120,00 120,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.