| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 16229 | Data de lançamento: | 25/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ/2024 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 62 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa para prestar serviços de segurança desarmada durante o evento do Frederico em Luz 2024. Sendo: - 02 agentes de segurança profissionais, responsáveis por garantir a segurança e integridade de pessoas, patrimônios e decorações natalinas. Os profissionais deverão permanecer na Praça da Matriz das 19h PM às 07:00 AM ; - 01 Agente de segurança móvel para fazer rondas nas ruas Avenida Arthur Milani, Rua do Comércio, Praça Dom Bruno Maldanner, Largo Vitalino Cerutti, Rua Monsenho | 21.600,00 | 21.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2024 | Contratação de empresa para prestar serviços de segurança desarmada durante o evento do Frederico em Luz 2024. Sendo: - 02 agentes de segurança profissionais, responsáveis por garantir a segurança e integridade de pessoas, patrimônios e decorações natalinas. Os profissionais deverão permanecer na Praça da Matriz das 19h PM às 07:00 AM ; - 01 Agente de segurança móvel para fazer rondas nas ruas Avenida Arthur Milani, Rua do Comércio, Praça Dom Bruno Maldanner, Largo Vitalino Cerutti, Rua Monsenhor Vitor Batistella, Avenida João Muniz Reis, Rua dos Arcos, Rótulas e Praça da Fonte. | 21.600,00 | ||
| TOTAL | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 21.600,00 | |||
