| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
| Número do empenho: | 16241 | Data de lançamento: | 26/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | ITRACONAZOL 100 MG ( CX C/ 15 CPS) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE MAISA GALHARDO DA SILVA. | 44,99 | 359,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | ITRACONAZOL 100 MG ( CX C/ 15 CPS) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE MAISA GALHARDO DA SILVA. | 359,92 | ||
| 03/12/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 359,92 | ||
| 05/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16241/2024 DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 3499 | 355,60 | ||
| 05/12/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 16241/2024 | 4,32 | ||
| TOTAL | 359,92 | 359,92 | 359,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 05/12/2024 | 4,32 | Lançada | |
| TOTAL | 4,32 |
