Nome do Credor: AGROCONTINENTAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
16242
Data de lançamento:
26/11/2024
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
CARREGADOR DE BATERIA PARA PULVERIZADOR A BATERIA GUARANY 18 LITROS - CARREGADOR DE BATERIA PARA PULVERIZADOR A BATERIA GUARANY 18 LITROS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE BATERIA PARA PULVERIZADOR DA BATERIA GUARANY 18 LITROS.
270,00
540,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/11/2024
CARREGADOR DE BATERIA PARA PULVERIZADOR A BATERIA GUARANY 18 LITROS - CARREGADOR DE BATERIA PARA PULVERIZADOR A BATERIA GUARANY 18 LITROS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE BATERIA PARA PULVERIZADOR DA BATERIA GUARANY 18 LITROS.
540,00
04/12/2024
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE
540,00
06/12/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16242/2024
AGROCONTINENTAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 109017
533,52
06/12/2024
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 16242/2024
6,48
TOTAL
540,00
540,00
540,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
