| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 1625 | Data de lançamento: | 07/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REF. AO MÊS 01/2024 DA UPA | 0,00 | 7.419,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2024 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REF. AO MÊS 01/2024 DA UPA | 7.419,56 | ||
| 07/02/2024 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REF. AO MÊS 01/2024 DA UPA | 7.419,56 | ||
| 09/02/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1625/2024 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 7.274,38 | ||
| 09/02/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1625/2024 | 145,18 | ||
| TOTAL | 7.419,56 | 7.419,56 | 7.419,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 09/02/2024 | 145,18 | Lançada | |
| TOTAL | 145,18 |
