Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: KARINA MARIUSSI SIGNOR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16279 |
Data de lançamento: |
26/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA MAIS MÉDICOS |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
PROGRAMA MAIS MÉDICOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AUXÍLIO MORARIA REFERENTE AO PERÍODO DE 05.11 Á 05.12.2024 |
0,00 |
3.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2024 |
AUXÍLIO MORARIA REFERENTE AO PERÍODO DE 05.11 Á 05.12.2024 |
3.300,00 |
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| 26/11/2024 |
AUXÍLIO MORARIA REFERENTE AO PERÍODO DE 05.11 Á 05.12.2024 |
|
3.300,00 |
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| 28/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16279/2024
KARINA MARIUSSI SIGNOR - 112152 |
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3.300,00 |
| TOTAL |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
