Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16295 |
Data de lançamento: |
26/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
| Natureza da despesa: |
ESTÁGIARIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES 11/2024 |
8.462,22 |
8.462,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2024 |
FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES 11/2024 |
8.462,22 |
|
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| 26/11/2024 |
FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES 11/2024 |
|
8.462,22 |
|
| TOTAL |
8.462,22 |
8.462,22 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
8.462,22 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
