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Última atualização realizada em 10/06/2024 às 11:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 163 Data de lançamento: 12/01/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TARIFA TELEFÔNICA 3744-6922 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES 01/2024 0,00 238,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/01/2024 TARIFA TELEFÔNICA 3744-6922 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES 01/2024 238,62
12/01/2024 TARIFA TELEFÔNICA 3744-6922 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES 01/2024 238,62
18/01/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 163/2024 BRASIL TELECOM S/A - 3820 238,62
TOTAL 238,62 238,62 238,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.