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Última atualização realizada em 28/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: D TROMBETA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	16300	Data de lançamento:	26/11/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	BISCOITO SORTIDO DOCE SEM RECHEIO	5,60	22,40
3.00	BOLO SECO SABOR CHOCOLATE	15,80	47,40
5.00	PASTEL ASSADO PARA LANCHE , TAMANHO NORMAL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, RECHEIO COM CARNE DE GADO, COMPESO MÍNIMO DE 180 GR A UNIDADE	27,70	138,50
5.00	ROSQUINHAS DE POLVILHO ASSADAS - PACOTE COM 180 GRAMAS	6,15	30,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/11/2024	BISCOITO SORTIDO DOCE SEM RECHEIO BOLO SECO SABOR CHOCOLATE PASTEL ASSADO PARA LANCHE , TAMANHO NORMAL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, RECHEIO COM CARNE DE GADO, COMPESO MÍNIMO DE 180 GR A UNIDADE ROSQUINHAS DE POLVILHO ASSADAS - PACOTE COM 180 GRAMAS	239,05
28/11/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		239,05
02/12/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16300/2024 D TROMBETA EPP - 83901			239,05
TOTAL		239,05	239,05	239,05
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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