Nome do Credor: CREA -CONS.REG. ENG, ARQ E AGR DO R
Dados do Empenho
Número do empenho:
1631
Data de lançamento:
07/02/2024
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade:
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:
Administração
Subfunção:
Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa:
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS DE ART DE Nº 13015553,REF.PROJETO,ORÇAMENTO DA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO DE EVENTOS DA LINHA ALTO ALEGRE,CFE MEMORANDO Nº 26/2024
0,00
99,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2024
SERVIÇOS DE ART DE Nº 13015553,REF.PROJETO,ORÇAMENTO DA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO DE EVENTOS DA LINHA ALTO ALEGRE,CFE MEMORANDO Nº 26/2024
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07/02/2024
SERVIÇOS DE ART DE Nº 13015553,REF.PROJETO,ORÇAMENTO DA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO DE EVENTOS DA LINHA ALTO ALEGRE,CFE MEMORANDO Nº 26/2024
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09/02/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1631/2024
CREA -CONS.REG. ENG, ARQ E AGR DO R - 82462
99,64
TOTAL
99,64
99,64
99,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
