| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DANIELA MACAGNAN POSTAY |
| Número do empenho: | 16320 | Data de lançamento: | 27/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS COM ÚBER QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 24,25 NOVEMBRO/2024 PARTICIPAR DO 1* SEMINÁRIO DA PRIMEIRA INFÂNCIA | 0,00 | 91,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2024 | DESPESAS COM ÚBER QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 24,25 NOVEMBRO/2024 PARTICIPAR DO 1* SEMINÁRIO DA PRIMEIRA INFÂNCIA | 91,53 | ||
| 27/11/2024 | DESPESAS COM ÚBER QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 24,25 NOVEMBRO/2024 PARTICIPAR DO 1* SEMINÁRIO DA PRIMEIRA INFÂNCIA | 91,53 | ||
| 05/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16320/2024 DANIELA MACAGNAN POSTAY - 97050 | 91,53 | ||
| TOTAL | 91,53 | 91,53 | 91,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
