Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DANIELA MACAGNAN POSTAY |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16321 |
Data de lançamento: |
27/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 24,25 NOVEMBRO/2024 PARTICIPAR DO 18o SEMINÁRIO DA PRIMEIRA INFÂNCIA |
0,00 |
471,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2024 |
DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 24,25 NOVEMBRO/2024 PARTICIPAR DO 18o SEMINÁRIO DA PRIMEIRA INFÂNCIA |
471,70 |
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| 27/11/2024 |
DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 24,25 NOVEMBRO/2024 PARTICIPAR DO 18o SEMINÁRIO DA PRIMEIRA INFÂNCIA |
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471,70 |
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| 05/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16321/2024
DANIELA MACAGNAN POSTAY - 97050 |
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471,70 |
| TOTAL |
471,70 |
471,70 |
471,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
