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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: NSC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	16339	Data de lançamento:	27/11/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade:	MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	Água mineral com gás, fardo com doze (12) unidades de 500ml.	13,95	279,00
50.00	Água mineral sem gás, fardo com doze (12) unidades de 500ml. Finalidade: AQUISIÇÃO DE LANCHES PRONTOS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	12,95	647,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/11/2024	Água mineral com gás, fardo com doze (12) unidades de 500ml. Água mineral sem gás, fardo com doze (12) unidades de 500ml. Finalidade: AQUISIÇÃO DE LANCHES PRONTOS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	926,50
12/12/2024	ALESSANDRO MOLOSSI - SECRETÁRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO.		926,50
18/12/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16339/2024 NSC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 103827			926,50
TOTAL		926,50	926,50	926,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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