| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ROGERIO LUIZ PIZONI |
| Número do empenho: | 1637 | Data de lançamento: | 07/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A ERECHIM NOS DIAS 02, 03,05/02 COM O VEICULO PLACA: JCG 4F06,E NO DIA 31/01/2024 A IJUI COM VEICULO PLACA: JAS 7E3Z FIAT ESTRADA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES | 0,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2024 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A ERECHIM NOS DIAS 02, 03,05/02 COM O VEICULO PLACA: JCG 4F06,E NO DIA 31/01/2024 A IJUI COM VEICULO PLACA: JAS 7E3Z FIAT ESTRADA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES | 320,00 | ||
| 07/02/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 320,00 | ||
| 08/02/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1637/2024 ROGERIO LUIZ PIZONI - 649 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
