Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: ROGERIO LUIZ PIZONI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1637	Data de lançamento:	07/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A ERECHIM NOS DIAS 02, 03,05/02 COM O VEICULO PLACA: JCG 4F06,E NO DIA 31/01/2024 A IJUI COM VEICULO PLACA: JAS 7E3Z FIAT ESTRADA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES	0,00	320,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2024	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A ERECHIM NOS DIAS 02, 03,05/02 COM O VEICULO PLACA: JCG 4F06,E NO DIA 31/01/2024 A IJUI COM VEICULO PLACA: JAS 7E3Z FIAT ESTRADA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES	320,00
07/02/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		320,00
08/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1637/2024 ROGERIO LUIZ PIZONI - 649			320,00
TOTAL		320,00	320,00	320,00
SALDO A PAGAR				0,00