Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ILUMINA PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16373 |
Data de lançamento: |
28/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
58 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BOBINA PRIMÁRIA 150 KVA |
2.790,00 |
5.580,00 |
| 145.00 |
REGENERAÇÃO DE OLEO |
6,00 |
870,00 |
| 15.00 |
OLEO MINERAL ISOLANTE NAFTENICO NOVO |
19,00 |
285,00 |
| 1.00 |
KIT VEDAÇÃO DE BORRACHA |
312,00 |
312,00 |
| 6.00 |
TINTA LIQUIDA CINZA |
92,99 |
557,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2024 |
BOBINA PRIMÁRIA 150 KVA REGENERAÇÃO DE OLEO OLEO MINERAL ISOLANTE NAFTENICO NOVO KIT VEDAÇÃO DE BORRACHA TINTA LIQUIDA CINZA |
7.604,94 |
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| 28/11/2024 |
ALESSANDRO MOLOSSI - SECRETÁRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO. |
|
7.604,94 |
|
| 04/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16373/2024
ILUMINA PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - 92045 |
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|
7.604,94 |
| TOTAL |
7.604,94 |
7.604,94 |
7.604,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
