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Última atualização realizada em 12/11/2025 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE

Dados do Empenho
Número do empenho: 1638 Data de lançamento: 07/02/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: AUXILIOS/CONVENIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO Nº 04/2022, OBJETIVANDO A CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, NAS ÁREAS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 5.003, DE 05 DE JULHO DE 2022. 0,00 72.213,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2024 CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO Nº 04/2022, OBJETIVANDO A CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, NAS ÁREAS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 5.003, DE 05 DE JULHO DE 2022. 72.213,65
07/02/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 10.316,15
08/02/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA, NFS Nº 39117 PAGTO. PARCIAL REF. EMPENHO 1638/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 10.316,15
11/03/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 10.316,15
14/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA, NFS 39313 PAGTO.PARCIAL REF. EMPENHO 1638/2024 - REF. MARÇO/2024 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 10.316,15
28/03/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 10.316,15
04/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1638/2024 - REF. MARÇO/2024 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 10.316,15
13/05/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 10.316,15
16/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1638/2024 - REF. 04/2024 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 10.316,15
04/06/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 10.316,15
06/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1638/2024 - REF. JUNHO/2024 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 10.316,15
03/07/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 10.316,15
08/07/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1638/2024 - REF. JULHO/2024 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 10.316,15
17/09/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 10.316,75
25/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1638/2024 - REF. AGOSTO/2024 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 10.316,75
TOTAL 72.213,65 72.213,65 72.213,65
SALDO A PAGAR 0,00


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