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Exercício: 2024
Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE	Exportar os Dados

Número do empenho:	1638	Data de lançamento:	07/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	AUXILIOS/CONVENIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO Nº 04/2022, OBJETIVANDO A CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, NAS ÁREAS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 5.003, DE 05 DE JULHO DE 2022.	0,00	72.213,65

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2024	CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO Nº 04/2022, OBJETIVANDO A CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, NAS ÁREAS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 5.003, DE 05 DE JULHO DE 2022.	72.213,65
07/02/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		10.316,15
08/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA, NFS Nº 39117 PAGTO. PARCIAL REF. EMPENHO 1638/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369			10.316,15
11/03/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		10.316,15
14/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA, NFS 39313 PAGTO.PARCIAL REF. EMPENHO 1638/2024 - REF. MARÇO/2024 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369			10.316,15
28/03/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		10.316,15
04/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1638/2024 - REF. MARÇO/2024 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369			10.316,15
13/05/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		10.316,15
16/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1638/2024 - REF. 04/2024 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369			10.316,15
04/06/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		10.316,15
06/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1638/2024 - REF. JUNHO/2024 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369			10.316,15
03/07/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		10.316,15
08/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1638/2024 - REF. JULHO/2024 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369			10.316,15
TOTAL		72.213,65	61.896,90	61.896,90
SALDO A PAGAR				10.316,75