Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GILDO CARVALHO COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16416 |
Data de lançamento: |
28/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RECARGA DE EXTINTOR
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA REALIZAÇÃO DE RECARGA DE EXTINTOR 4 KG, PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PBN 9G07. |
85,00 |
85,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2024 |
RECARGA DE EXTINTOR
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA REALIZAÇÃO DE RECARGA DE EXTINTOR 4 KG, PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PBN 9G07. |
85,00 |
|
|
| TOTAL |
85,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
85,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
