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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 09:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE

Dados do Empenho
Número do empenho: 1643 Data de lançamento: 07/02/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: PLANTÃO MÉDICO SOBREAVISO/2024
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Consecução de finalidade de interesse público e recíproco, para desenvolver ações e serviços públicos na área da saúde, com vistas, a garantir o atendimento da população do Município de Frederico Westphalen, através da Rede de Urgência e Emergência (RUE), autorizado através da Lei Municipal nº 5.070, de 30 de dezembro de 2022, conforme condições estabelecidas no plano de trabalho 0,00 63.983,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2024 Consecução de finalidade de interesse público e recíproco, para desenvolver ações e serviços públicos na área da saúde, com vistas, a garantir o atendimento da população do Município de Frederico Westphalen, através da Rede de Urgência e Emergência (RUE), autorizado através da Lei Municipal nº 5.070, de 30 de dezembro de 2022, conforme condições estabelecidas no plano de trabalho 63.983,68
07/02/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 63.983,68
09/02/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1643/2024 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 63.983,68
TOTAL 63.983,68 63.983,68 63.983,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.