Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2024 |
Contratação de empresa para realização de serviços de mão de obra de revisão, manutenção preventiva, conserto e novas instalações dos equipamentos odontológicos e hospitalares das unidades de saúde (atenção básica), SAMU, UPA, Fisioterapia e CAPS, todos ligados a Secretaria Municipal de Saúde. |
10.790,00 |
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| 29/11/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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1.260,00 |
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| 29/11/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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765,00 |
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| 29/11/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
1.260,00 |
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| 29/11/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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900,00 |
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| 29/11/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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540,00 |
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| 05/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA, 65,69,70,72,73/2024
PAGTO.PARCIAL REF. EMPENHO 16436/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
53.580.662 ADRIANA MARIA PERSCH - 112588 |
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4.725,00 |
| 09/12/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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540,00 |
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| 09/12/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
1.080,00 |
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| 09/12/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
1.080,00 |
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| 09/12/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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720,00 |
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| 09/12/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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810,00 |
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| 09/12/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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1.440,00 |
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| 12/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16436/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
53.580.662 ADRIANA MARIA PERSCH - 112588
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5.670,00 |
| TOTAL |
10.790,00 |
10.395,00 |
10.395,00 |
| SALDO A PAGAR |
395,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
