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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 21:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1644	Data de lançamento:	07/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	DESPESAS COM ENFERMAGEM DA-UPA
Fonte de Recurso:	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
823.04	Enfermeiro Assistencial: Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano.	56,10	46.172,54
161.45	Enfermeiro Coordenador/responsável técnico (40 horas semanais)	50,31	8.122,54
564.81	Técnico de Enfermagem: A contratada deverá disponibilizar no minimo 04 (quatro) profissionais por turno. Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano.	39,93	22.552,92

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2024	Enfermeiro Assistencial: Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. Enfermeiro Coordenador/responsável técnico (40 horas semanais) Técnico de Enfermagem: A contratada deverá disponibilizar no minimo 04 (quatro) profissionais por turno. Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano.	76.848,00
07/02/2024	LIQUIDADO CONFORME OFICIO N 43/2024 POR JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA		76.848,00
16/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1644/2024 DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI - 104346			76.848,00
TOTAL		76.848,00	76.848,00	76.848,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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