Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCOPOLO S A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16456 |
Data de lançamento: |
29/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS/VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
4490.52.48.00.00.00 - VEÍCULOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1(4x4)TRANSMISSÃO MECANICA - ADESÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 3640/2024,CONFORME REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023 FNDE/MEC- ORGÃO PARTICIPANE DE COMPRA NACIONAL SOLICITAÇÃO Nº SIGARP Nº 101495 |
0,00 |
581.878,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2024 |
AQUISIÇÃO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1(4x4)TRANSMISSÃO MECANICA - ADESÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 3640/2024,CONFORME REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023 FNDE/MEC- ORGÃO PARTICIPANE DE COMPRA NACIONAL SOLICITAÇÃO Nº SIGARP Nº 101495 |
581.878,00 |
|
|
| TOTAL |
581.878,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
581.878,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
