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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SIRLEI DE FATIMA BONATTI TREVISAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	16460	Data de lançamento:	29/11/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A BOA VIDSTA DAS MISSÕES NO DIA 21.11.2024 NA CONVOCAÇÃO AOS ARTICULADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA ALFABETIZA TCHÊ	0,00	52,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2024	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A BOA VIDSTA DAS MISSÕES NO DIA 21.11.2024 NA CONVOCAÇÃO AOS ARTICULADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA ALFABETIZA TCHÊ	52,00
29/11/2024	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A BOA VIDSTA DAS MISSÕES NO DIA 21.11.2024 NA CONVOCAÇÃO AOS ARTICULADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA ALFABETIZA TCHÊ		52,00
06/12/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16460/2024 SIRLEI DE FATIMA BONATTI TREVISAN - 97905			52,00
TOTAL		52,00	52,00	52,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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