Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DAMTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16462 |
Data de lançamento: |
29/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
49 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.85 |
Valor da taxa base de mobilização por viagem |
460,00 |
1.313,12 |
| 2.94 |
Valor da taxa base de mobilização por viagem |
460,00 |
1.353,28 |
| 3.03 |
Valor da taxa base de deslocamento por viagem. |
460,00 |
1.393,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2024 |
Valor da taxa base de mobilização por viagem Valor da taxa base de mobilização por viagem Valor da taxa base de deslocamento por viagem. |
4.060,00 |
|
|
| TOTAL |
4.060,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
4.060,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
