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Última atualização realizada em 09/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: REITUR TRANSPORTE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	16465	Data de lançamento:	29/11/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.42	Valor da taxa base de mobilização	460,00	1.571,20
2.85	Valor da taxa base de mobilização	460,00	1.313,12
2.85	Valor da taxa base de mobilização por viagem	460,00	1.313,12
2.85	Valor da taxa base de deslocamento por viagem.	460,00	1.313,12

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2024	Valor da taxa base de mobilização Valor da taxa base de mobilização Valor da taxa base de mobilização por viagem Valor da taxa base de deslocamento por viagem.	5.510,56
06/12/2024	LUCIANE LOCATELLI ZANATTA - SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		5.510,56
11/12/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16465/2024 REITUR TRANSPORTE LTDA - 3189			5.340,83
11/12/2024	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 16465/2024			169,73
TOTAL		5.510,56	5.510,56	5.510,56
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	11/12/2024	169,73		Lançada
TOTAL		169,73

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