Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: REITUR TRANSPORTE LTDA
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Dados do Empenho
Número do empenho:
16465
Data de lançamento:
29/11/2024
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO
Conta de Despesa:
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Pregão
Licitação número / ano:
49 / 2023
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.42
Valor da taxa base de mobilização
460,00
1.571,20
2.85
Valor da taxa base de mobilização
460,00
1.313,12
2.85
Valor da taxa base de mobilização por viagem
460,00
1.313,12
2.85
Valor da taxa base de deslocamento por viagem.
460,00
1.313,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2024
Valor da taxa base de mobilização Valor da taxa base de mobilização Valor da taxa base de mobilização por viagem Valor da taxa base de deslocamento por viagem.
5.510,56
TOTAL
5.510,56
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
5.510,56
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
