Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: 56.265.880 TAINA EULALIA GEMELLI ROLIM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16473 |
Data de lançamento: |
29/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
759 - Recursos Vinculados a Fundos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CLIMATIZADOR 9.000 BTUS.
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO. |
2.000,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2024 |
CLIMATIZADOR 9.000 BTUS.
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO. |
2.000,00 |
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| 04/12/2024 |
LIQ EMPENHO |
|
2.000,00 |
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| 04/12/2024 |
ESTORNO LIQ EMPENHO |
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-2.000,00 |
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| 04/12/2024 |
CANCELADO |
-2.000,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
