Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16489 |
Data de lançamento: |
29/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Concreto fck 20 mpa usinado convencional
Finalidade: O MATERIAL SERÁ UTILIZADO NA RUA SANTO CAERAN. |
535,87 |
5.358,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2024 |
Concreto fck 20 mpa usinado convencional
Finalidade: O MATERIAL SERÁ UTILIZADO NA RUA SANTO CAERAN. |
5.358,70 |
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| 12/12/2024 |
PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS |
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5.358,70 |
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| 13/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16489/2024
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 4325 |
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5.358,70 |
| TOTAL |
5.358,70 |
5.358,70 |
5.358,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
