Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16505 |
Data de lançamento: |
29/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
64 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Kit Embreagem A0202507903 caminhao mb |
4.250,00 |
4.250,00 |
| 1.00 |
Cuica de Freio Dianteira 33265 caminhao mb |
820,00 |
820,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2024 |
Kit Embreagem A0202507903 caminhao mb Cuica de Freio Dianteira 33265 caminhao mb |
5.070,00 |
|
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| 06/12/2024 |
PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS |
|
5.070,00 |
|
| 11/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16505/2024
FERNANDO GARBIN LTDA - 90195 |
|
|
5.070,00 |
| TOTAL |
5.070,00 |
5.070,00 |
5.070,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
