| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JONATHAN CARVALHO |
| Número do empenho: | 16584 | Data de lançamento: | 02/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESAS COM ESTACIONAMENTO,ÚBER QUANDO EM VIAGEM Á BRASÍLOIA-DF-NOS DIAS 25 Á 29 NOVEMBRO/2024 EM TRATATIVAS EM DIVERSOS MINISTÉRIOS. | 493,82 | 493,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | DESPESAS COM ESTACIONAMENTO,ÚBER QUANDO EM VIAGEM Á BRASÍLOIA-DF-NOS DIAS 25 Á 29 NOVEMBRO/2024 EM TRATATIVAS EM DIVERSOS MINISTÉRIOS. | 493,82 | ||
| 02/12/2024 | DESPESAS COM ESTACIONAMENTO,ÚBER QUANDO EM VIAGEM Á BRASÍLOIA-DF-NOS DIAS 25 Á 29 NOVEMBRO/2024 EM TRATATIVAS EM DIVERSOS MINISTÉRIOS. | 493,82 | ||
| 06/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16584/2024 JONATHAN CARVALHO - 83205 | 493,82 | ||
| TOTAL | 493,82 | 493,82 | 493,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
