Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GOUVEA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1660 |
Data de lançamento: |
07/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 63/2023 contratação de empresa para prestar serviços de conserto de pneus para as Secretarias de Obras e Agricultura |
0,00 |
19.216,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2024 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 63/2023 contratação de empresa para prestar serviços de conserto de pneus para as Secretarias de Obras e Agricultura |
19.216,88 |
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| 07/02/2024 |
ELISABETE VERA DE MOURA -PROCURADORA DO MUNICIPIO |
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17.702,62 |
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| 09/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA, MEMORANDO Nº 24/2024
PAGTO. PARCIAL REF. EMPENHO 1660/2024 - REF. JANEIRO/2024
GOUVEA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - 105275
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17.702,62 |
| TOTAL |
19.216,88 |
17.702,62 |
17.702,62 |
| SALDO A PAGAR |
1.514,26 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
