| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CASARÃO TENDAS PRODUÇOES E EVENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 16604 | Data de lançamento: | 03/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ/2024 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 33.00 | Palco base estrutura de ferro, tablado com chapas de navais 20mm, medindo 5m x 14m com 0,80cm de altura, toda sua extensão revestido com MDF 6mm na cor branca parafusado nas chapas navais. Montagem com antecedência e posterior desmontagem. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA NOS EVENTOS DO MUNICÍPIO DO FREDERICO EM LUZ 2024. | 460,00 | 15.180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2024 | Palco base estrutura de ferro, tablado com chapas de navais 20mm, medindo 5m x 14m com 0,80cm de altura, toda sua extensão revestido com MDF 6mm na cor branca parafusado nas chapas navais. Montagem com antecedência e posterior desmontagem. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA NOS EVENTOS DO MUNICÍPIO DO FREDERICO EM LUZ 2024. | 15.180,00 | ||
| 06/12/2024 | ALESSANDRO MOLOSSI - SECRETÁRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO. | 15.180,00 | ||
| 11/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16604/2024 CASARÃO TENDAS PRODUÇOES E EVENTOS LTDA - 85388 | 14.773,18 | ||
| 11/12/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 16604/2024 | 406,82 | ||
| TOTAL | 15.180,00 | 15.180,00 | 15.180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 11/12/2024 | 406,82 | Lançada | |
| TOTAL | 406,82 |
