UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
300.00
BLOCOS SIMPLES 15X21
9,15
2.745,00
200.00
BLOCOS CONTROLE ESPECIAL 2X50
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA CONFECCIONAR RECEITUÁRIOS MÉDICOS, PARA PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS E EXAMES.
14,65
2.930,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/12/2024
BLOCOS SIMPLES 15X21 BLOCOS CONTROLE ESPECIAL 2X50
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA CONFECCIONAR RECEITUÁRIOS MÉDICOS, PARA PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS E EXAMES.
5.675,00
11/12/2024
JORGE PIAIA - ADM.DA UPA
5.675,00
16/12/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16628/2024
JANE MICHELON LTDA - 104689
5.561,50
16/12/2024
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 16628/2024
113,50
TOTAL
5.675,00
5.675,00
5.675,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
