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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR

Dados do Empenho

Número do empenho:	16637	Data de lançamento:	04/12/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 05.12.2024 PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE CERTIFICAÇÃO MUNICÍPIO AMIGO DA VACINA E PREMIAÇÃO TE VACINA-IMUNIZA ESCOLA.	629,00	629,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/12/2024	01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 05.12.2024 PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE CERTIFICAÇÃO MUNICÍPIO AMIGO DA VACINA E PREMIAÇÃO TE VACINA-IMUNIZA ESCOLA.	629,00
04/12/2024	01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 05.12.2024 PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE CERTIFICAÇÃO MUNICÍPIO AMIGO DA VACINA E PREMIAÇÃO TE VACINA-IMUNIZA ESCOLA.		629,00
05/12/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16637/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - 91169			629,00
TOTAL		629,00	629,00	629,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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